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三亚市妇女联合会部门2017年度决算

2018-10-12 11:07:26

海南省三亚市妇女联合会部门
2017年度部门决算
 
 
目  录

一、部门概况 3
(一)部门职责 3
(二)机构设置 3
二、2017年度部门决算报表 3
(一)收入支出决算总表(见正文附件) 3
(二)收入决算表(见正文附件) 3
(三)支出决算表(见正文附件) 3
(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件) 3
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表 3
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 3
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3
三、2017年度部门决算情况说明 4
(一)收入支出决算总体情况说明 4
(二)收入决算情况说明 5
(三)支出决算情况说明 5
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
9
(八)预算绩效情况说明 11
(九)其他重要事项情况说明 12
四、名词解释 12
 
 
一、部门概况
(一)部门职责。
 主要职责:1、坚持正确的政治方向,团结、教育全市广大妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。2、紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织广大妇女积极投身现代化建设,促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,表彰各类妇女先进典型,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。4、代表妇女参加国家和社会事务的民主管理和民主监督,促进妇女参政。调查研究设计妇女儿童切身利益的热点、难点问题,及时向党和政府反映社会民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策、法规的拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事,促进妇女儿童事业的发展。6、联系团体会员并指导其工作;加强与各界妇女的联系,发展与国外妇女组织的友好交往,增进了解友谊,加强合作。7、承担市人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作;协助政府制定妇女儿童发展规划,组织协调规划的实施。8、承办市委、市政府和上级部门交办的工作;检查指导各区妇女联合会开展妇女儿童工作。
(二)机构设置。
纳入三亚市妇女联合会部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.三亚市妇女联合会部门本级
二、2017年度部门决算报表
(一)收入支出决算总表(见正文附件)。
(二)收入决算表(见正文附件)。
(三)支出决算表(见正文附件)。
(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)。
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件)。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(见正文附件)。
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件)。
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(见正文附件)。
 
三、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
    2017年度收、支总计550.29万元、与2016年度相比,收入、支出总计各减少1.02万元、下降0.19%。主要原因:一是人员经费预算资金减少 。
(二)收入决算情况说明。
    本年收入合计505.29万元,其中:财政拨款收入505.09万元,占99.96%;其他收入0.2万元,占0.04%。
(三)支出决算情况说明。
本年支出合计523.86万元,其中:基本支出240.56万元,占45.92%;项目支出283.30万元,占54.08%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2017年度财政拨款收入、支出总计505.09万元、与2016年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少15.99万元、增加15.93万元,下降3.07%、增长3.14%。主要原因:一是人员经费预算资金减少,二是使用上年结余资金致使支出增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 。
2017年度一般公共预算财政拨款支出521.79万元,占本年支出合计的99.60%。与2016年度相比,财政拨款支出增加13.86万元,增长2.73%。
2.财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出521.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出433.50万元,占83.08%;社会保障和就业(类)支出23.36万元,占4.48%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出28.90万元,占5.53%;农林水支出(类)支出1.51万元,占0.29%;住房保障(类)支出18.46万元,占3.54%;其他支出(类)支出16.06万元,占3.08%。
3.财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出年初预算为596.89万元,支出决算为523.86万元,完成年初预算的87.76%。其中:
(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。
年初预算为226.1万元,支出决算为230.12万元,完成年初预算的101.78%。决算数大于预算数的主要原因:追加人员经费、拨付2017年市直机关公务员及参公人员公务交通补贴经费等。
(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为302.2万元,支出决算为189.66万元,完成年初预算的62.76%。决算数小于预算数的主要原因:市妇儿委四项项目120万元下拨至各单位。
(3)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为13.52万元。决算数大于预算数的主要原因:使用上年结余资金。
(4)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.19万元。决算数小于预算数的主要原因:拨付2017年基层党组织活动经费0.19万元。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为25万元,支出决算为23.36万元,完成年初预算的93.44%。决算数小于预算数的主要原因:结余资金留于下年度继续使用。
(6)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因:从市卫计委划拨2016年度人口和计划生育工作目标管理责任考核奖励金1万元。
(7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗★(款)行政单位医疗★(项)。
年初预算为5.53万元,支出决算为5.35万元,完成年初预算的93.33%。决算数小于预算数的主要原因:结余资金留于下年度继续使用。
(8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗★(款)公务员医疗补助★(项)。
年初预算为21万元,支出决算为21万元,完成年初预算的69.97%。决算数等于预算数的主要原因:严格按预算执行完成年度任务,无预算外支出。
(9)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款) 其他医疗卫生与计划生育支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.55万元。决算数小于预算数的主要原因:根据三财社指标[2017]37号文件拨体检费1.55万元。
(10)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款) 城市环境卫生(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2.07万元。决算数大于预算数的主要原因:根据三财预指标[2017]240号文件拨付市妇联办公场所修缮费2.1万元。
(11)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.51万元。决算数大于预算数的主要原因:使用上年结余农民小额贷款工作考核奖励资金。
(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为17.06万元,支出决算为18.46万元,完成年初预算的108.21%。决算数大于预算数的主要原因:本年内追加人员经费1.5万元。
(13)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为16.07万元。决算数小于预算数的主要原因:从市委宣传部2017年财政预算调整安排市妇女联合会开展文明家庭等系列文明创建活动经费14万元、拨付1999年度市优专家补贴0.12万元等。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度财政拨款基本支出240.56万元,其中:人员经费225.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费14.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.72万元,支出决算为6.77万元,完成预算的77.64%,决算数小于预算数的主要原因:是严格按照中央八项规定和省市20项规定控制接待支出,节约财政资金。
   2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算6.1万元,占90.10%;公务接待费支出决算0.67万元,占9.9%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比2016年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(2)公务用车购置及运行费支出6.1万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行支出6.1万元,主要用于下乡调研油料费等。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少2.88万元,下降32.07%。主要原因是年初预算资金较去年相比有所减少,同时节约财政资金。
(3)公务接待费支出0.67万元,其中:
其中:外宾接待支出0万元。2017年度共接待国(境)外来访团组数0个,来访外宾0人次。
其他国内公务接待支出0.67万元。2017年度共接待国内来访团组数6个,来宾32人次,主要接待全国、省市妇联调研考察组人员。
公务接待费支出决算比2016年度减少0万元,下降0%。
(八)预算绩效情况说明。
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,三亚市妇女联合会部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个,共涉及资金176万元(其中下拨资金120万元),自评覆盖率达到100%。
三亚市妇女联合会部门(单位)共组织对“市妇儿委四项”1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金56万元。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。
三亚市妇女联合会部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金523.86万元。从评价情况来看,规范部门预算资金管理方面和资产管理方面效果显著;但三亚市妇女联合会预算均衡支出能力欠缺,预算资金支出及时性有待加强。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
市妇儿委四项项目自评得分为90分。存在问题:对年初预算统筹还不够细。
在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
3.财政专项资金绩效重点评价情况(如有)。
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)
(九)其他重要事项情况说明。
1.机关运行经费支出情况。
2017年度三亚市妇女联合会部门(单位)机关运行经费14.98万元,比2016年度增加0.81万元,增长5.13%。主要原因是:办公经费有所增加。
2.政府采购支出情况。
2017年度三亚市妇女联合会部门(单位)政府采购支出总额1.18万元,其中:政府采购货物支出1.18万元。授予中小企业合同金额1.18万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占用情况。
截至2017年度12月31日,本部门共有车辆2辆、其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)

附件:三亚市妇女联合会2017年决赛公开表