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三亚市妇女联合会2018年部门预算公开

2018-03-05 11:01:54


三亚市妇女联合会2017年部门预算公开说明
 
目录


第一部分    三亚市妇女联合会(部门)概况
主要职能
一、部门预算单位构成
二、 三亚市妇女联合会(部门)2018年部门预算
三、
财政拨款收支总表
四、一般公共预算支出表
五、一般公共预算基本支出表
六、一般公共预算“三公”经费支出表
七、政府性基金预算支出表。
八、部门收支总表
九、部门收入总表
十、部门支出总表
十一
、部门支出明细表
十二、项目支出绩效信息表
十三、省级财力安排的专项转移支付预算表
十四、三亚市妇女联合会(部门)2018年部门预算情况说明
十五、  名词解释 


第一部分  三亚市妇女联合会(部门)概况
 
    一、主要职能
   (一)承办市委、市政府和上级部门交办的各项工作,检查指导各区妇联开展妇女儿童工作、承担市人民政府妇女儿童工作办公室的日常工作,协助政府制定妇女儿童发展规划、组织实施规划的实施。
  (二)机构设置:其内设机构办公室、妇女儿童工作委员会办公室、宣传与发展部、权益与儿童工作部等均为科级单位。

    二、部门预算单位构成
    纳入三亚市妇女联合会(部门)2018年部门预算编制范围的是三亚市妇女联合会本级,没有二级预算单位。

    第二部分  三亚市妇女联合会(部门)2018年部门预算表
(详见附件)
 
    第三部分   三亚市妇女联合会2018年部门预算情况说明
 
    一、关于三亚市妇女联合会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
三亚市妇女联合会2018年财政拨款收支总预算983.46万元。其中,收入总计983.46万元,包括一般公共预算本年收入983.46万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计983.46万元,包括一般公共服务支出638.26万元、社会保障与就业支出303万元、医疗卫生与计划生育支出23.84万元、住房保障支出18.36万元,结转下年0万元。

    二、关于三亚市妇女联合会(部门)2018年一般公共预算当年拨款情况说明
   (一)一般公共预算当年规模变化情况
三亚市妇女联合(部门)2018年一般公共预算当年拨款983.46万元,比上年预算数增加386.57万元,主要是业务扩展妇女之家工作经费、妇女培训、妇女代表大会、儿童之家等项目经费增加。
   (二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出638.26万元,占64.89%;社会保障与就业支出(类)303万元、占30.81%;医疗卫生与计划生育支出(类)23.84万元、占3.74%;住房保障支出(类)18.36万元,占1.86%;结转下年0万元。
   (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
    1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2018年预算数为176.86万元,比上年预算数减少49.24万元,主要是:人员减少、节约财政经费。
    2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为461.4万元,比上年预算数增加159.2万元,主要是:主要是妇女之家工作经费、妇女培训、儿童之家、妇女代表大会等项目经费增加。
    3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)303万元、比上年预算数增加278万元,主要是:主要是社保缴纳基数提高。
    4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.34万元,比上年预算数减少0.19万元,主要是:人员减少。
    5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)18.5万元,比上年预算数减少2.5万元,主要是:人员减少。
    6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)18.36万元,比上年预算数增加1.3万元,主要因工资调整导致住房公积金相应增加。
    三、关于三亚市妇女联合会(部门)2018年一般公共预算基本支出情况说明
    三亚市妇女联合会(部门)2018年一般公共预算基本支出为522.06万元,其中:
人员经费494.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;
公用经费27.36万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费。
    四、三亚市妇女联合会(部门)2018年“三公”经费预算情况说明
    三亚市妇女联合会(部门)2018年“三公”经费预算数为6.45万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。
公务用车购置及运行费6.45万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6.45万元),较上年预算下降26.03%。下降的主要原因包括:公车改革、节约经费。
公务接待费0万元,与上年预算持平。
    五、关于三亚市妇女联合会(部门)2018年政府性基金预算当年拨款情况说明
    三亚市妇女联合会(部门)2018年没有政府性基金预算支出,比上年预算数持平。
    六、关于三亚市妇女联合会(部门)2018年收支预算情况的总体说明
    按照综合预算原则,三亚市妇女联合会(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三亚市妇女联合会(部门)2018年收支总预算983.46万元。
    七、关于三亚市妇女联合会(部门)2018年收入预算情况说明
    三亚市妇女联合会(部门)2018年收入预算983.46万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入983.46万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。
    八、关于三亚市妇女联合会(部门)2018年支出预算情况说明
    三亚市妇女联合会(部门)2018年支出预算983.46万元,其中:基本支出522.06万元,占53.08%;项目支出461.4万元,占46.92%。
    九、其他重要事项的情况说明
   (一)机关运行经费
    2018年三亚市妇女联合会(部门)本级机关运行经费预算26.14万元。
   (二)政府采购情况
    2018年三亚市妇女联合会(部门)本级政府采购预算总额2.7万元,其中:政府采购货物预算2.7万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
   (三)国有资产占有使用情况
    截至2017年12月31日,三亚市妇女联合会(部门)本级共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
   (四)绩效目标设置情况
2018年三亚市妇女联合会(部门)12个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算441.4万元、政府性基金0万元。
 
    第四部分  名词解释
 
   一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
   二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
   三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
   四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
   五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
   六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
   八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
   九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
   十、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指基本支出、项目支出用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
   十一、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指用于基本支出等未单独设置项级科目的项目支出。
   十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
   十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:
2018年妇联预算公开表