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三亚市妇联2016年度决算公开

2017-11-03 15:44:15
       三亚市妇联2016年度决算公开 
 
   一、三亚市妇联主要职能及部门决算单位构成
   1.部门(单位)主要职能:
   (一)坚持正确的政治方向,团结、教育全市广大妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。(二)紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织广大妇女积极投身现代化建设,促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。(三)宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,表彰各类妇女先进典型,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。(四)代表妇女参加国家和社会事务的民主管理和民主监督,促进妇女参政。调查研究设计妇女儿童切身利益的热点、难点问题,及时向党和政府反映社会民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策、法规的拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。(五)坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事,促进妇女儿童事业的发展。(六)联系团体会员并指导其工作;加强与各界妇女的联系,发展与国外妇女组织的友好交往,增进了解友谊,加强合作。(七)承担市人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作;协助政府制定妇女儿童发展规划,组织协调规划的实施。(八)承办市委、市政府和上级部门交办的工作;检查指导各区妇女联合会开展妇女儿童工作。
    2.部门决算单位构成
市妇联纳入2016年度部门决算编制范围无二级预算单位,仅为市妇联部门本级。
   二、2016年度部门决算报表
   1. 收入支出决算总表(见正文附件2)
   2. 收入决算表(见正文附件2)
   3. 支出决算表(见正文附件2)
   4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)
   5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
   6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件2)
   7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
   8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见正文附件2)
    三、市妇联2016年度部门决算情况说明
(一)关于市妇联2016年度收入支出决算总体情况说明
    市妇联2016年度部门决算收入总计521.08万元,与2015年度相比,减少22.13万元,下降4.07%。主要原因是本年预算项目资金相对于上年有所减少。
支出总计507.92万元,与2015年度相比,减少37.14万元,下降6.81%。主要原因:一是本年预算收入减少相对应的本年支出亦减少;二是节约财政资金。
(二)关于市妇联2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计521.08万元,其中:财政拨款收入521.08万元,占100%。
(三)关于市妇联2016年度支出决算情况说明
本年支出合计507.92万元,其中:基本支出266.47万元,占52.46%;项目支出241.45万元,占47.54%。
(四)关于市妇联2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
市妇联2016年度财政拨款收入521.08万元,与2015年度相比,减少22.13万元,下降4.07%。主要原因是本年预算项目资金相对于上年有所减少。
财政拨款支出507.92万元,与2015年度相比,减少37.14万元,下降6.81%。主要原因:一是本年预算收入减少相对应的本年支出亦减少;二是节约财政资金。
(五)关于市妇联2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
市妇联2016年度一般公共预算财政拨款收入521.08万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市妇联2016年度一般公共预算财政拨款支出507.92万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,财政拨款支出减少37.14万元,下降6.81%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
市妇联2016年度一般公共预算财政拨款支出507.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出394.65万元,占77.7%;社会保障和就业(类)支出70.15万元,占13.81%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出20.26万元,占3.99%;农林水支出(类)支出2.33万元,占0.46%;金融支出类)支出4万元,占0.79%;住房保障支出类)支出10.07万元,占1.98%;其他支出类)支出6.46万元,占1.27%
4.财政拨款支出决算具体情况
市妇联2016年度财政拨款支出年初预算为545.58万元,支出决算为521.08万元,完成年初预算的95.5%。决算数小于预算数的主要原因:一是节约财政资金;二是其他人员支出结余17.25万元。
1一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。
  年初预算为161.6万元,支出决算为165.75万元,完成年初预算的102.57%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。
   2一般公共服务(类)群众团体事务(款) 一般行政管理事务(项)
   年初预算为185.4万元,支出决算为179.47万元,完成年初预算的96.8%。决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务(项)所相对应的项目已在本年度内完成,节约财政资金。
   3一般公共服务(类)群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出(项)
    年初预算为62.94万元,支出决算为49.24万元,完成年初预算的78.23%。决算数小于预算数的主要原因其所相对应的项目已在本年度内完成,节约财政资金。
   4一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务 (项)
年初预算为0.19万元,支出决算为0.19万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因严格按预算执行完成年度任务,无预算外支出。
   5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为70.15万元,支出决算为 70.15万元,完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因严格按预算执行完成年度任务,无预算外支出。
   6医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障)行政单位医疗(项)   
年初预算为5.01万元,支出决算为5.01万元,完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因严格按预算执行完成年度任务,无预算外支出。
7医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障)公务员医疗补助
年初预算为13.45万元,支出决算为13.45万元,完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因严格按预算执行完成年度任务,无预算外支出。
   8医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)  计划生育机构(项)
年初预算为0.5万元,支出决算为 0.5万元,完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因严格按预算执行完成年度任务,无预算外支出。
   9医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)
年初预算为1.3万元,支出决算为 1.3万元,完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因严格按预算执行完成年度任务,无预算外支出。
10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为10.07万元,支出决算为 10.07万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因严格按预算执行完成年度任务,无预算外支出。
   11其他支出(类)
年初预算为6.47万元,支出决算为 6.47万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因严格按预算执行完成年度任务,无预算外支出。
   (六)市妇联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
市妇联2016年度财政拨款基本支出266.47万元,其中:人员经费250.68万元,主要包括:工资福利支出172.54万元、、对个人和家庭的补助78.14万;公用经费15.79万元,主要包括:商品和服务支出15.79万元。
(七)市妇联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
市妇联2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元,支出决算为9.65万元,完成预算的56.76%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为8.98万元,完成预算的99.78%;公务接待费支出决算为0.68万元,完成预算的8.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:是严格按照中央八项规定和省市20项规定控制接待支出,节约财政资金。
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少 0.6万元,下降3.41%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少2.46万元,下降21.5%;公务接待费支出决算减少0万元,下降0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务接待费支出决算减少的主要原因是严格按照中央八项规定和省市20项规定控制接待支出,节约财政资金。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算8.98万元,占92.97%;公务接待费支出决算0.68万元,占7.03%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。全年安排0因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行费支出8.98万元。其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。公务用车运行支出8.98万元,主要用于下乡调研油料费等。
(3)公务接待费支出0.68万元,全年国内公务接待4批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待43人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0万元,主要用于业务拓展上下级妇联组织沟通学习等。其他国内公务接待支出0万元。
(八)市妇联2016年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目10个,共涉及资金258.5万元,自评覆盖率达到0%。
本年度未对市财政局要求自评项目(市妇儿委四项项目)进行绩效评价,涉及一般公共预算支出86万元。从评价情况来看,市妇联的绩效管理意识有待加强。
组织对本级单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出545.58万元。从评价情况来看,本年度预算完成情况较好,具体为:三亚市妇女联合会部门支出共计507.92万元,其中基本支出266.47万元,项目支出241.45万元,其中:工资福利支出191.54万元,商品和服务支出215.52万元,对个人和家庭补助支出99.68万元,其他资本性支出1.18万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果(无)
3.重点项目绩效评价报告()。
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告()。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度市妇联机关运行经费15.79万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),减少30.52万元降低11.45%。主要原因是节约财政资金。
2.政府采购支出情况
2016年度市妇联政府采购支出总额1.19万元,其中:政府采购货物支出1.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是下乡调研用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价0万元以上专用设备0台(套)。
三、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)。

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