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三亚市妇女联合会2017年部门预算公开说明

2017-11-02 15:42:00
三亚市妇女联合会2017年部门预算公开说明
 
目录
第一部分  三亚市妇女联合会概况
主要职能
一、三亚市妇女联合会
二、部门预算单位构成
第二部分 三亚市妇女联合会2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门支出明细表
十、项目支出绩效信息表
十一、省级财力安排的专项转移支付预算表
 
 第一部分  三亚市妇女联合会概况
   
    一、主要职能
    (一)坚持正确的政治方向,团结、教育全市广大妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。(二)紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织广大妇女积极投身现代化建设,促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。(三)宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,表彰各类妇女先进典型,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。(四)代表妇女参加国家和社会事务的民主管理和民主监督,促进妇女参政。调查研究设计妇女儿童切身利益的热点、难点问题,及时向党和政府反映社会民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策、法规的拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。(五)坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事,促进妇女儿童事业的发展。(六)联系团体会员并指导其工作;加强与各界妇女的联系,发展与国外妇女组织的友好交往,增进了解友谊,加强合作。(七)承担市人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作;协助政府制定妇女儿童发展规划,组织协调规划的实施。(八)承办市委、市政府和上级部门交办的工作;检查指导各区妇女联合会开展妇女儿童工作。
机构设置:其内设机构办公室、妇女儿童工作委员会办公室、宣传与发展部、权益与儿童工作部等均为科级单位。
    二、部门预算单位构成
    三亚市妇女联合会本级
 
第二部分  三亚市妇女联合会2017年部门预算情况说明
     一、关于三亚市妇女联合会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
    三亚市妇女联合会2017年财政拨款收支总预算596.89万元。其中,收入总计596.89万元;支出总计596.89万元,包括一般公共服务支出528.3万元、社会保障和就业支出25万元、医疗卫生与计划生育支出26.53万元、住房保障支出17.06万元。
     二、关于三亚市妇联2017年一般公共预算当年拨款情况说明
   (一)一般公共预算当年规模变化情况
市妇联2017年一般公共预算当年拨款596.89万元,比上年执行数增加51.31万元,主要是因撤镇设区,各区增设10家儿童之家,故市妇儿委四项项目增加财政预算,导致项目经费较去年有较大幅度提升。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
    一般公共服务(类)支出528.3万元,占88.50%;社会保障和就业(类)支出25万元,占4.18%;医疗卫生与计划生育(类)支出26.53万元,占4.44%:住房保障(类)支出17.06万元,占2.88%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2017年预算数为226.1万元,比上年执行数增加61.61万元,主要是因工资调整导致该项经费较去年增加以及城乡妇女广场健身活动、妇联执会扩大会议、妇女之家活动3个项目(年初预算资金56.4万元)纳入行政运行(群众团体)预算。
一般行政管理事务(项)2017年预算数为302.2万元,比上年执行数增加106.7万元,主要是因撤镇设区,各区增设10家儿童之家,故市妇儿委四项项目增加财政预算,较去年有不同程度增加。
其他群众团体事务支出(项)2017年预算数为0万元,比上年执行数减少63万元主要是原城乡妇女广场健身活动、妇联执会扩大会议、妇女之家活动3个项目(2016年预算资金63万元)本年纳入行政运行(群众团体)预算。
    2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为25万元,比上年执行数减少62.4万元,主要是2017年无需进行养老保险补缴,经费较2016年有所减少。

  1. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年预算数为5.53万元,比上年执行数增加0.52万元,主要因工资调整导致基本医疗保险缴费相应增加。
    公务员医疗补助(项)2017年预算数为21万元,比上年执行数增加7.55万元,主要因工资调整导致干部职工的补充医疗缴费经费相应增加。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为17.06万元,比上年执行数增加0.33万元,主要因工资调整导致住房公积金相应增加。
    三、市妇联2017年一般公共预算基本支出情况说明
市妇联2017年一般公共预算基本支出为230.89万元,其中:
人员经费216.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、住房公积金和其他工资福利支出;
公用经费13.96万元,主要包括:办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
    四、市妇联2017年“三公”经费预算情况说明
市妇联2017年“三公”经费预算数为8.72万元,其中:公务用车购置及运行费8.72万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8.72万元),与上年预算稍微下降3.1%主要是严格控制财政资金支出;因公出国(境)财政支出预算数为0,同时支出为0,
与去年相比持平,公务接待费财政预算为0与去年相比减少8万元,根据中央八项规定严格要求和省市20项规定控制接待经费支出。
   五、关于市妇联2017年政府性基金预算当年拨款情况说明
    2017年市妇联无该项经费预算。
    六、关于市妇联2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。市妇联2017年收支总预算596.89万元。
    七、市妇联2017年收入预算情况说明
市妇联2017年收入预算596.89万元,经费拨款收入596.万元,占100%。
    八、市妇联2017年支出预算情况说明
市妇联2017年支出预算596.89万元,其中:基本支出230.89万元,占38.68%;项目支出366万元,占61.32%。
    九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2017年市妇联本级的机关运行经费预算596.89万元。
(二)政府采购情况
2017年市妇联本级采购预算总额1.5万元,其中:政府采购货物预算1.5万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,市妇联本级共有车辆2辆,其中,领导干部用车、机要通信应急用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车均为0辆,其他用车2辆。
(四)绩效目标设置情况
2017年市妇联12个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算366万元。
 
第四部分  名词解释
一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。
二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。
    三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。
五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。
七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。
八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。
九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。
十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。
十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。
   十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。
十三、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十四、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于未单独设置项级科目的项目支出。
十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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